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企业如何做好内控管理呢?

2022-03-30 04:38:52

内部控制的一般方法通常包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等。

我国各内部控制指引中,对于内部控制的定义有类似表述:为了保证公司战略目标的实现,而对公司战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排;遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定;提高公司经营的效益及效率;保障公司资产;确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。

企业在经营发展中会遇到各式各样的风险,了解如何应对是很重要的。很多企业由于各种风险没有得到控制,导致了严重后果,比如客户集中、应收管理失效、盲目多元化、金融危机催化资金链断裂,导致企业倒闭;一味降低成本,对品质疏于检测,管理存在巨大风险,危机处理不当,致使企业破产;不了解国外商业规则,损失市场,被迫改换行业二次创业;管理层忽视信息反馈,技术导向不能满足市场需求,产品规划战略不统一,终企业被收购;外汇对赌,对杠杆式外汇买卖合约的风险评估不足,企业被迫更名,产生减值影响。

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内控管理的好坏与企业的长足发展息息相关。做好内控可以满足财务报表的准确性和完整性,满足外部合规要求,提升企业经营活动效率和管理能力,对企业的持续增长和传承扩大具有积极意义。这是实现“人”治到“法”治的重要工具。

业财税一体化管理公司带您了解如何做好内控管理:

内控管理的一步是借鉴同行经验,学习相关理论,并结合企业自身情况“立规矩”。在执行内控时往往会遇到阻力,因为大家习惯了以前的操作流程,直接下达新指令和要求会有工作量增加的感觉,容易遭到排斥。因此,管理层在下达相关制度和指令政策时,要与员工沟通清楚,这是企业治理层面和管理层面的考量,让员工能理解和执行,而不要去挑战管理层的决策。之后是“行规矩”,管理层向下推行相关制度后,员工作为内控执行者要向上反馈,这样管理层才会知道制度流程是否需要调整。是“管规矩”,业务人员、财务部门、管理层、审计部门、审计委员会作为层层防线,确保内控管理的落实到位。

内控要设置好三道防线。一道防线是业务人员,要按照制度执行;二道防线是财务和内控人员,其中财务部门是惠及所有部门业务信息的重要部门;第三道防线是管理层、审计部门和审计委员会。


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